Rutine for utlegg og faktura til Myrvoll speidergruppe
| Ansvarlig:
Gruppeleder |
Godkjent av: Gruppeleder |
Gjelder fra: 20.08.2020 |
Revidert: 19.08.2020 |
Hensikt
For å kunne holde oversikt over kostnader og forutsigbarhet i forhold til utbetaling
Gjelder for hvem
Ledere og andre som har utlegg ifbm. Myrvoll speidergruppe
Utlegg
| Innen den 3. hver mnd. | Innsending av bilag til gruppeleder for anvisning | Den det måtte gjelde |
| Innen den 10. hver mnd. | Legge inn bilagene i Tripeltex og registrerer utbetalingen i nettbank | Regnskapsfører |
| Innen den 12. hver mnd. | Godkjenne utbetalingene i nettbank | Gruppeleder |
Gruppens kontonummer: 9230 19 26857
Faktura
Alle leverandører skal sende faktura til følgende:
Myrvoll speidergruppe
Postboks 127
1415 Oppegård
E-post: gruppeleder@myrvollspeider.no
EHF-faktura: 993 939 277